行政机关各部门、各二级学院、各直属单位：

     为进一步加强和完善学院财务报销手续，加强规范化管理，提高办事效率，提升服务水平，根据学国家有关财经法规、政策，并结合我院《国内差旅费管理规定》和《学院经费审批管理办法》，进一步对财务报销相关业务作如下规定：

        1、会议就差旅费报销出差审批相关事宜进行了讨论，明确所有类型出差必须填写出差前审批单；参加会议、比赛等必须提供会议、比赛等通知。学院预算内经费，出差前审批单由各单位（部门）、二级学院负责人审批；各单位（部门）、二级学院负责人出差，由分管领导审批；院领导出差按经费审批办法执行。科研经费，出差前审批单按经费审批办法逐级审批：科研项目组人员出差由项目负责人审批；科研项目负责人本人出差由所在单位负责人审批。出差结束后，应在一个月内办理报销手续，相关票据由经费本负责人进行审核签字。

    2.代订住宿费发票，需提供与出差人（一般为校内人员）信息一致的网上支付给第三方平台订单截图，同时发票中应备注酒店名称、入住和离店的时间等相关信息。代订飞机票等不能作为报销凭据，行程单为机票报销的唯一凭证，航空公司或代订机构开具为“机票款”的电子发票原则上不可报销。如错过机票打印时间需提供以下三样凭证方可报销：（1）航空公司相关规定；（2）发票遗失说明；（3）航空公司开具的增值税发票。

    3. 校外人员使用非科研经费，须提供相关依据，并由归口部门提供相关意见，方可报销。

    本通知自下发之日起执行。

财务部（采购管理办公室）

                                                                                                                                2024年12月16日